Author: gci-5
Company: Urząd Gminy Poświętne

WYKONANIE BUDŻETU ZA  2005 ROK

  Rozdz. 80101       SZKOŁA  PODSTAWOWA W BRUDZEWICACH

   §            Wyszczególnienie                                 Plan                      Wykonanie                   %
3020       inne wynagrodzenia osobowe              21.390                   20.959                      97,99
4010       wynagrodzenie osobowe                    302.830                  302.830                   100,00
               /w tym zwrot z ZUK 2.669/
4040       dodatkowe wynagr. roczne                  22.075                    22.075                    100,00
4110       składki na ubezp.społeczne                 59.368                    59.647                     100,47
4120       składki na fundusz pracy                      8.084                       8.079                       99,94
4210       zakup materiałów                                35.450                    35.194                       99,28
               w tym:
               opał / w tym zwrot z ZUK 2.669/                                      20.250
               środki czystości                                                                    1.447
               art. do remontu dachu                                                           1.763
               zakup 3 szt. okien                                                                 4.758
               zakup pompy                                                                        3.300
               zakup wody                                                                             545
               zakup tablic,radiomagnetofon                                              1.192
               art. biurowe,druki dzienniki itp.                                              659
               art. oświetleniowe                                                                    947
               art. do drobnych remontów                                                      333
4240       wyprawka szkolna dla kl. I                   588                             588                 100,00               
4260       zakup energii elektrycznej                 4.200                          4.061                   96,69
4300       zakup usług                                        6.380                          5.706                   89,44
               w tym:
               telefony, internet                                                                   1.925                               
               wywóz ścieków                                                                       549                               
               wywóz śmieci                                                                          180                                  
               legalizacja gaśnic                                                                       96                                
               naprawa pompy                                                                        293                                 
               ubezpieczenie komputerów                                                      435                                 
               remont boiska                                                                           270                                  
               usługi kominiarskie                                                                  300                                  
               prowizja BS                                                                              638                                     
               inne usługi/koszenie trawy, remont                                          910                                
               kserokopiarki/                                                                                                                      
               badanie lekarskie                                                                      110                                    
4410       podróże służbowe                               700                                500                71,43
4440       fundusz świad. socjal.                    20.647                           20.647              100,00
                              RAZEM                        481.712                         480.286                 99,70

  Rozdz. 80101     SZKOŁA   PODSTAWOWA W DĘBIE
    §           wyszczególnienie                                        Plan             Wykonanie                    %
________________________________________________________________________________
3020     inne wynagrodzenia osobowe                  17.950               18.403                     102,52
4010     wynagrodzenie osobowe                        251.950             242.153                       96,11
4040     dodatkowe wynagr.roczne                        19.560               19.559                       99,99
4110     składki na ubezp.społeczne                       51.520               49.600                       96,27
4120     składki na fundusz pracy                            7.016                 6.580                        93,79
4210     zakup materiałów                                     34.350                29.489                       85,85
             w tym:
             opał                                                                                      15.927                                     
             środki czystości                                                                     1.470                                    
             zakup wody                                                                              178                                      
             zakup komputera                                                                   2.100                                  
             zakup kserokopiarki                                                              1.801                                       
             artykuły do oświetlenia                                                         1.598                                        
             artykuły do remontu  kuchni                                                 2.148                                    
             druki,dzienniki,papier,toner itp.                                            1.735                                                                 
             tablice korkowe                                                                        795                                    
             art. do malowania sal                                                             1.737                                    
4240     wyprawka szkolna kl. I                               672                        672                    100,00
4260     energia elektryczna                                  3.000                     2.417                      80,57
4300     zakup usług                                              3.680                     3.689                    100,30
             w tym:
             telefony                                                                                  1.517                                   
             wywóz śmieci                                                                           180                                     
             usługi kominiarskie                                                                   230                                   
             naprawa drukarki                                                                      252                                                    
             prowizje BS                                                                              696                                                                                      
             legalizacja gaśnic                                                                      190                                     
             remont inst.wodno-kanal.                                                         544                                    
             badanie lekarskie                                                                        80                                   
4410     podróże służbowe                                      700                         243                    34,71
4440     fundusz świadczeń socjalnych              21.612                    21.612                   100,00
   _____________________________________________________________________________
                               RAZEM                             412.010                 394.417                       95,73

         

   Rozdz. 80101      SZKOŁA PODSTAWOWA W  POŚWIETNEM
    §            Wyszczególnienie                                Plan           Wykonanie                        %
________________________________________________________________________________
3020       inne wydatki osobowe                       27.525            26.857                            97,57
4010       wynagrodzenie osobowe                 443.320           440.219                            99,30
4040       dodatkowe wynagr.roczne                 36.890             36.887                            99,99
4110       składki na ubezp.społeczne                90.190             89.843                            99,62
4120       składki na fundusz pracy                    12.677             12.315                            97,14
4210       zakup materiałów                             103.800             99.152                            95,52
               w tym:
               opał                                                                             56.094                                           
               środki czystości                                                            3.098                                           
               zakup gazu,wody                                                          2.251                                       
               artykuły do remontu dachu                                           8.407                                       
               zakup taboretu gazowego                                             1.950                                        
               stoliki,krzesełka uczniowskie                                     11.640                                        
               artykuły do oświetlenia                                                    571                                          
               artykuły do malowania sal                                            2.556                                         
               art. biurowe,toner druki,dzienniki  itp.                         3.354                                          
               art. do remontu  kominów                                            1.326                                      
               art. do remontu łazienek                                               1.214
               zakup wykładziny dywanowej                                        830                                             
               zakup tablic szkolnych                                                 2.849                                       
               art. do bieżących remontów                                         3.012                                           
4240       zakup książek -wyprawka kl. I           1.760                 1.760                            100,00
4260       zakup energii elektrycznej                26.000               22.145                              85,17
4300       zakup usług                                       11.620               11.459                              98,61
               w tym:
               telefony,internet                                                            4.020                                       
               wywóz śmieci                                                                  180                                           
               ścieki                                                                                768                                             
               prowizja BS                                                                  2.003
               abonament Vizja                                                              624                                      
               badania lekarskie                                                             795                                        
               legalizacja gaśnic                                                             231                                         
               usługi kominiarskie                                                          650                                       
               abonament i konserwacja alarmu                                 1.185                                       
               naprawa ksero, pralki,koszenie trawy                          1.003                                          
4410       podróże służbowe                              1.400                  1.061                             75,79
4440       fundusz świadczeń socjalnych         31.440                31.440                          100,00        
                         RAZEM                              786.622               773.138                            98,29

Rozdz . 80110     PUBLICZNE GIMNAZJUM W POŚWIĘTNEM

    §          Wyszczególnienie                                         Plan          Wykonanie                  %
________________________________________________________________________________
3020      inne wydatki  osobowe                              19.520            18.187                      93,17
4010      wynagrodzenie osobowe                          289.725         280.459                       96,80
4040      dodatkowe wynagr. roczne                         20.500           20.493                       99,97
4110      składki na ubezp.społ.                                 49.384           46.859                       94,89
4120      składki na fundusz pracy                              6.720              6.382                        94,50
4300      zakład usług                                                  1.500                956                         63,73
4440      fundusz świadczeń socjalnych                    17.516          17.516                       100,00
________________________________________________________________________________ 
                     RAZEM                                            404.865         390.852                        96,54   

 Rozdz.80114    ZESPOŁY   EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE

    §            Wyszczególnienie                                     Plan              Wykonanie                %
________________________________________________________________________________
4010      wynagrodzenie osobowe                          72.000              72.211                      100,29
4040      dodatkowe wynagrodzenie roczne             6.267                6.266                        99,98
4110      składki na ubezp.społeczne                      14.054              14.062                      100,06
4120      składki na fundusz pracy                           1.914                 1.889                        98,69
4210      materiały biurowe                                      1.000                    999                        99,90
4300      zakup usług                                                2.800                 2.837                      101,32
4410      podróże służbowe                                         800                    761                        95,13
4440      fundusz świadczeń socjalnych                   2.150                 2.150                      100,00
                    RAZEM                                          100.985              101.175                      100,19

     Rozdz. 85401        ŚWIETLICA
     §         Wyszczególnienie                                    Plan                  Wykonanie                  %
________________________________________________________________________________
3020     inne wydatki osobowe                          3.400                      3.359                        98,79
4010     wydatki osobowe                                33.970                    33.164                        97,63
4040     dodatkowe wynagr.roczne                    2.200                      2.191                         99,59
4110     składki na ubezp.społeczne                   7.040                     6.733                         95,64
4120     składki na fundusz pracy                         980                         945                         96,43
4210     zakup materiałów                                16.000                    15.994                         99,95
4440     fundusz świadczeń socjalnych               3.892                     3.892                        100,00
4220     zakup środków żywności                     55.000                  20.913                          38.00 
                   RAZEM                                       122.482                  87.191                         71.20

  Rozdz. 80103     ODDZIAŁY  PRZEDZKOLNE

    §            Wyszczególnienie                                       Plan            Wykonanie                %
_________________________________________________________________________
3020        inne wydatki osobowe                             7.250                7.261                   100,15
4010        wynagrodzenie osobowe                        82.610              81.142                    98,22
4040        dodatkowe wynagrodzenie roczne           5.500                5.500                   100,00
4110        składki na ubezp.społeczne                    17.035              17.021                     99,92
4120        składki na fundusz pracy                         2.322                 2.304                     99,22
4440        fundusz świadczeń socjalnych                5.839                  5.839                   100,00
                      RAZEM                                       120.556              119.067                      98,76

 Rozdz.80146
4300  finansowanie form doskonalenia
            zawodowego nauczycieli                         11.100               6.628                        59,71%

 Rozdz.80195	                                                       15.148             15.148                      100,00
4440  fundusz socjalny nauczycieli
           emerytów                                                   15.048             15.048                      
4170   wynagrodzenia bezosobowe za udział 
           w jury                                                             100                 100