Sprawozdanie
z wykonania Budżetu Gminy Poświętne za 2004 rok

		Budżet Gminy Poświętne na rok 2004 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 24 lutego 2004 roku uchwałą Nr XIV/78/04 – po zmianach wprowadzonych uchwałą  Nr XV/90/04 z dnia 23 kwietnia 2004 roku wynosił: dochody                            – 4.292.475zł,  wydatki – 4.394.475zł. Uchwałą Nr XVIII/97/04 z dnia 18 czerwca 2004 roku został zwiększony plan dochodów o kwotę 313.222zł, w tym o środki otrzymane za zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europeskiego – 9.158zł, na organizację nowych stanowisk pracy, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 5.226zł, na realizację świadczen rodzinnych – 226.496zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika ośrodka pomocy społecznej – 3.254zł.	
		Zmniejszeniu uległy środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 298zł i o kwotę 29.223zł na wypłaty zasiłków,      na poniesine wydatki w 2003 roku na oświetlenie ulic otrzymano środki                    w wysokości 5.055zł.
		Na zadania własne otrzymano środki: na sfinansowanie wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy w kwocie 2.961zł, przeprowadzenie szkoleń rolników 12.000zł. Zwiększono plan odsetek od środków zgromadzonych na koncie o kwotę 12.000zł. Otrzymano zwrot utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień o kwotę 46.812zł.
Zwiekszono plan z tytułu sprzedaży działek na kwotę 6.308zł, podwyższono plan na wpływy opłat administracyjnych o kwotę 2.500zł, podwyższono plan z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 5.000zł, podwyższono plan z tytułu wpływów na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.000zł.
		Uchwałą Nr XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 roku został zwiększony plan dochodów ogółem o kwote 177.076zł, w tym na:
_zadania zlecone o 113.748zł tj. na świadczenia rodzinne 80.687zł, na zakup sprzętu komputerowego 1.180zł, pomoc pieieżną rolnikom wskutek suszy 29.024zł, spłate zobowiązań oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych 2.857zł,
_zadania własne o kwotę 63.328zł, w tym: dofinansowanie dożywiania uczniów 3.248zł, wyprawkę szkolną 462zł, dofinansowanie remontów szkół 35.320zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 5.000zł, z tytułu sprzedaży działek 8.457zł, podatek od spadków i darowizn 3.241zł, wpłaty ze środka specjalnego 3.600zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000zł, odpłatność za wywóz kontenerów 2.000zł 
		Zarządzeniem Wójta Nr 21 z dnia 30 września 2004 roku zwiększono plan dochodów o kwote 101 zł która była przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych.
		Uchwałą Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 roku zwiększono plan dochodów o kwote 57.553zł
W zadaniach zleconych zwiekszono świadczenia rodzinne o kwote 595zł i zmniejszono o kwotę 16.225zł.
W zadaniach własnych – otrzymano środki na rekultywacje dróg 50.000zł, z tytułu sprzedaży kontenerów uzyskano 4.500zł, z tytułu odsetek od środków zwiększono o 2.500zł, zwiększono wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o 13.000zł, otrzymano dotację na podwyższenie kwalifikacji 3.000zł, na dowóz dzieci sześcioletnich otrzymano 183zł.
		Uchwałą Nr XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku zwiększono plan dochodów o kwote 131.141zł.
W zakresie dochodów zadań zleconych otrzymano zwiększenie dotacji na: przeprowadzenie kosztów akcji kurjerskiej 470zł, realizację świadczeń rodzinnych 42.827zł, ubezpieczenie zdrowotne 19zł, nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1.616zł, na spłate zobowiązań z tytułu oświetlenia dróg 4.486zł.
Zmniejszeniu uległy dotacje na przeprowadzenie wyborów o 140zł, na wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego o 3.160zł, na wypłaty zasiłków obligatoryjnych o 7.386zł.
Odnośnie zadan własnych otrzymano środki na: wapniowanie gleb 6.262zł, rekultywację dróg 25.000zł, dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli 10.917zł, adaptacje poieszczeń szkolnych  przeznaczonych na gabinety profilaktyczne 2.400zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej uzupełnien dochodów  otrzymano 7.785zł, remont otworów okiennych i pomieszczeń 39.765zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 300zł, zmniejszono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 20zł.
		Uchwałą Nr XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku zwiększono plan dochodów o kwote 242.697zł – otrzymano środki na budowę drogi Buczek – Dęba – 239.497zł, na zakup książek do biblioteki 3200zł.  
		Wydatki ogółem zostały zwiekszone  o kwotę 860.280 zł. Zwiekszenia planu wydatków dokonywano w oparciu o otrzymane środki od organu przyznającego dotację na wskazany cel w decyzji, natomiast zadania własne wprowadzono do planu zgodnie z wynikającymi potrzebami wcześniej omawianych na posiedzeniach komisji. 
Ogółem dochody za 2004 rok zostały wykonane w 100,77%, a wydatki w 94,76%.
W 2004 roku spłacono kredyt w planowanej wysokości w kwocie 384.500 zł. 
Zaciągnięto pożyczkę na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w kwocie 34.800 zł.
Za rok 2004 osiągnięto nadwyżkę w wysokości 275.225 zł. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej 
przedstawia się następująco:
                                                                                                                                                                
Treść działu 							Plan	       Wykonanie    	%
													       
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01012 § 2440 
	otrzymano dotację na nawozy wapniowe  		   6262	     6262	100 

rozdział 01095 § 0830
	wpływy ze sprzedaży świadectw			     200 	         -		  -   	

Razem dział 010 						   6462	    6262                       	                                 										            
Dział 020 Leśnictwo 

rozdział 02095 § 0750
	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich		   1500 	     2361	157

Razem dział 020 						   1500 	     2361                             
                                                                                                                                                                     
Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 § 6292 
	otrzymano środki na budowę drogi Buczek	           239497	 239497	100 

rozdział 60016 § 2440
	otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego 	  75000	   75000	100 

Razem dział 600 					           314497             314497                             

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
 
rozdział 70005 § 0750
	dochody z najmu składników majątkowych 	  29756	   30309	102 
 
rozdział 70005 §0840
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
	w tym:						  19265	   19270	100 
	ze sprzedaży działek 11170 zł
	za sprzedane kontenery 8100 zł

 razem dział 700 						  49021              49579                            	                                                                                                                                                                             ł 750 Administracja publiczna
 
rozdział 75011 § 201
	dotacja od Wojewody za zadania zlecone		  48724	   48724	100 
rozdział 75011 § 2360
	5% od wpływów za wydane dowody osobiste	      223	       547	245

Razem dział 750 						 48947     	    49271                            

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 

rozdział 75101 §2010
	dotacja na aktualizacje danych mieszkańców 	      573	       573	100 

rozdział 75111 §2010
	dotacja na przeprowadzenie wyborów do Unii	    9018	     9018	100 

Razem dział 751 						    9591	     9591                             

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75414 § 2010
	dotacja na obronę cywilną				     560	       560	100 

Razem dział 754 						     560	       560		      

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek publicznych nie 			posiadających osobowości prawnej 

rozdział 75601 § 0350
	podatek od działalności gospodarczej 
	opłacanej w formie karty podatkowej		       -		     1409

rozdział 75601 §0910
	odsetki						       -		           2

rozdział 75615 §0310	
	podatek od nieruchomości,			            320000	303230	95
	zaległości wynoszą 22037 zł 

rozdział 75615 § 0320
	podatek rolny 				            110000	108904	99
	zaległości wynoszą 14815

rozdział 75615 § 0330
	podatek leśny płacony głównie 			   95000	    95031	100
	przez Nadleśnictwo Opoczno

rozdział 75615 § 0340
	podatek od środków transportowych			   10000	    13711	137 
	zaległości wynoszą 5904 zł

rozdział 75615 § 0360
	podatek od spadków i darowizn 			   17241	    18124	105 

rozdział 75615 § 0450
	wpływy z opłat administracyjnych 			     7277	      7995	109 

rozdział 75615 § 0460
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			     3800	      3264	  86

rozdział 75615 § 0500
	podatek od czynności cywilno prawnych,		   12000	    27006	225 
	w tym zaległości – 14, nadpłaty- 15541	

rozdział 75615 § 0910 
	odsetki						        - 		      2018

rozdział 75618 § 0410
	wpływy z opłaty skarbowej 				     8000	      8185	102 

rozdział 75618 §0910
	odsetki 						        -		         81

rozdział 75621 § 0010
	podatek dochodowy od osób fizycznych 		 300000	 336442	112 

rozdział 75621 §0020
	podatek dochodowy od osób prawnych 		       - 		     1333

Razem dział 756 						 883318	  926735                            

Dział 758 Różne  rozliczenia

rozdział 75801 §2920
	subwencja oświatowa			           1870357	1870357	100 

rozdział 75802 § 2750
	subwencja uzupełniająca 				      7785	      7785	100

rozdział 75805 § 2920
	subwencja rekompensująca				     - 		    46812

rozdział 75807 § 2920
	subwencja wyrównawcza			          1402584	1355772	100
 
rozdział 75814 § 0350
	nadpłata podatku					      -		        - 20

rozdział 75814 § 0410
	nadpłata w opłacie skarbowej 			    -		          - 3	

rozdział 75814 § 0500
	nadpłata w podatku od czynności			    -		          - 11 
	cywilno-prawnych

rozdział 75814 § 0910
	nadpłata odsetek					    -		         - 23

rozdział 75814 §0920 
	odsetki od środków 				           14500		    16769	115
	zgromadzonych na koncie	
                                                                                                                                                                
Razem dział 758 					        3295226	            3297438                           

Dział 801 Oświata i wychowanie 

rozdział 80101 § 2030
	dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej 	  3423		      3423	100 

rozdział 80101 § 2390
	wpłata do budżetu ze środków specjalnych 		  3600 	      3600 	100 

rozdział 80101 § 2033
	otrzymano środki na finansowanie
	 Programu Aktywizacji			            39765	                39765	100
	 Obszarów Wiejskich

rozdział 80113 § 2030
	dotacja celowa na dowóz dzieci sześcioletnich 	    183		        183	100 
	do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

rozdział 80195 § 2030
	dotacja celowa na sfinansowanie prac
	 Komisji Egzaminacyjnych w sesji letniej		    300 	        300	100 

rozdział 80195 § 2700 
	otrzymano środki na podnoszenie		            15000		    15000	100 
	 kwalifikacji zawodowych
                                                                                                                                                                
Razem dział 801 						 62271	    62271            100          

Dział 851 Ochrona zdrowia 

rozdział 85154 § 0480
	wpływy za wydane zezwolenia			  40000	   44294	100 
	 na sprzedaż alkoholu
                                                                                                                                                                
Razem dział 851						  40000               44294           111           

Dział 852 Pomoc społeczna 

rozdział 85212 § 2010
	dotacja na zasiłki rodzinne			            331193	317744	 96
	 i dodatki do zasiłków

rozdział 85212 § 6310
	dotacja na utrzymanie stanowisk 		                6406	    6406            100 
	pracy, zakupu sprzętu  
	komputerowego, oprogramowania

rozdział 85213 § 2010 
	dotacje na opłacenie składek 		                1082	   1000 	  92
	na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 § 2010
	dotacja na zasiłki obligatoryjne 		              33391	 33391	100 
	i celowe i składkę ZUS do maja

rozdział 85214 § 2030
	dotacja na zasiłki celowe				    4980	  4980		100 
	 do zadania własnego

rozdział 85219 § 2010 
	dotacja na utrzymanie 				  75950	75950		100 
	stanowisk pracy GOPS

rozdział 85228 § 0830
	wpływy za usługi opiekuńcze			      -		  1457

rozdział 85278 § 2010
	dotacja na pomoc pieniężną				 29024	29024		100 
	 dla rolników poszkodowanych
	 w wyniku klęski suszy

rozdział 85295 § 2030
	dotacja na dożywianie dzieci				   3248	  3248		100
                                                                                                                                                                
Razem dział 852						485274          473200	              98            

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 

rozdział 90002 § 0490					    2000 	  2946		147
	wpływy z innych opłat 

rozdział 90015 § 2010		
	dotacja na oświetlenie ulic 				  12398	12397		100 
                                                                                                                                                                
Razem dział 900 						  14398	15343	            107            

Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

rozdział 92116 § 2020	
	dotacja celowa na zakup książek			   3200 	  3200 	100 
	 dla biblioteki 	
                                                                                                                                                                
Razem dział 921 						   3200	  3200              100            

Zestawienie 
wykonania dochodów Gminy Poświętne  za 2004 rok

Lp        Nazwa działu 	               		Plan 	        	Wykonanie 		  %          

  1.  Rolnictwo i łowiectwo			6262			6262		100 	    
  2. Leśnictwo 					1500 			2361		157
  3. Transport i łączność 		      314497 		      314497		100 
  4. Gospodarka mieszkaniowa 	        49021		        49579 		100 
  5. Administracja publiczna		        48947		        49271 		100 
  6. Urzędy Naczelnych Organów 
    Władzy Państwowej			9591			9591		100 
  7. Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa		  560			  560		100 
  8. Dochody od osób prawnych,
 fizycznych i od innych jednostek     883318		       926735		105 
  9. Różne rozliczenia			    3295226		    3297438		100 
10. Oświata i wychowanie		        62271		        62271		100 
11. Ochrona zdrowia			        40000 		        44294		110 
12. Pomoc społeczna		         	      485274    	      473200		  98
13. Gospodarka Komunalna		        14398		        15343		106
14. Kultura i ochrona 		
dziedzictwa narodowego   	          3200			3200 		100 

OGÓŁEM					    5214265		    5254602		100,77 

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej
przedstawia się następująco: 
                                                                                                                                                               
Treść działu							plan	        wykonanie 	  %                                                                                                                                                                     

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo 

Rozdział 01009 § 2830				             5000            	 5000                    100       	przelano dotację dla gminnej
	 spółki wodnej 

Rozdział 01012 § 4210			 	            6262            	 6262	                 100 	zakupiono wapno nawozowe 

Rozdział 01030 § 2850 				            2800                 2800		     100 	składka dla Izby Rolniczej

Rozdział 01095 § 4300 			 	          11500	             9052                     79  
	zapłacono za usługi rakarskie8052zł
	zapłacono za kurs chemizacyjny 1000zł
                                                                                                                                                                
Razem dział 010 					          25562	           23114                     90                                                                                                                                                                             

Dział 020 Leśnictwo						  200	  	    -		        0        

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 § 4210				          82000                75263		      92
	za piasek – 1269 zł
	za kruszywo – 70721 zł
	za kręgi – 3273 zł 

Rozdział 60016 § 4300				        121400              108926	                   90
	za sypanie piaskiem – 158 zł
	za odśnieżanie drogi – 40 zł 
	za remont dróg – 9643 zł
	opracowanie wniosku – 3536 zł
	za transport, załadunek tłucznia – 71664 zł
	za wykopy na mostku 
	Dęba – Buczek – 231 zł
	za prace ładowarką – 17162 zł
	za nadzór nad budową dróg – 3100 zł
	za dokumentacje na chodnik – 3392 zł 

Rozdział 60016 § 6050				        296512	          199933		       67
	wydatki inwestycyjne na drogę 
	Buczek – 169933 zł
	budowa chodnika – 30000 zł 

Rozdział 60016 § 6052				        239947             239947 		       99
	wydatki inwestycyjne	droga Buczek
                                                                                                                                                               
Razem dział 600 			       		         739409	          623619	                  97        
                                                                                                                                                               
Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 § 4210					3445	              3445                  100 
	za siatkę ogrodzeniową, słupki
	bramkę do ogrodzenia, buchty – 3445

Rozdział 7005 § 4300				            9910	 	  9907	      	      99
	za mapy, wyrysy – 5469 zł
	podział działek – 3282 zł
	umowa zmiany gruntów – 694 zł
	za znaki – 12 zł
	za wznowienie granicy – 450 zł
                                                                                                                                                                
Razem dział 700 					          13355	            13352	  	     99         
                                                                                                                                                               
Dział 750 Administracja publiczna				

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 
		   zadania zlecone gminie 		         48724		48724		    100 

Rozdział 75011 § 4010				          35011	            35011                  100 
	wynagrodzenia osobowe 

Rozdział 75011 § 4040				           2889	              2889                  100 
	wypłacono trzynastkę

Rozdział 75011 § 4110				           6530	              6530                  100 
	składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75011 § 4120					 928		    928                   100 
	składki na Fundusz Pracy 

Rozdział 75011 § 4210					 500		    500         	     100 
	zakup materiałów biurowych 

Rozdział 75011 § 4300				           1241	              1241                   100 
	za szkolenie – 735 zł
	za oprawę księgi – 114 zł USC
	za wypożyczenie samochodu – 392 zł

Rozdział 75011 § 4410					  865		    865                    100 
	wypłacono delegacje
	zwrot kosztów akcji kurierskiej

Rozdział 75011 § 4440 					  760		   760                     100 
	odpis na fundusz socjalny 
Rozdział 75022 Rada Gminy		 	          38490		30760	          	        80	
Rozdział 75022 § 4210				            1300	         	  1254          	       100 
	za art. spożywcze, zakup wiązanki , 
	pucharu, art. biurowe 

Rozdział 75022 § 4300					  600	          	    380	                  63
	zapłacono za szkolenie			
	i za dowóz Radnych na sesje wyjazdową 

Rozdział 75022 § 3030				          35860	            28400  	      79
	ryczałt przewodniczącego Rady Gminy
	diety dla radnych i członków komisji 

Rozdział 75022 § 4410					  730	                726                   99
	wypłacono delegacje 

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 			        754236	          733047		     97

Rozdział 75023 § 4010				        405905	          405877	                 99
	wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdział 75023 §  4040				          36795	            36260	                 98
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 75023 § 4100				          23000	           21374	                 93
	prowizja sołtysów

Rozdział 75023 § 4110				          73353	            72990	                 99
	składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 75023 § 4120				          12003	            11724	                 98
 	składki na fundusz pracy

Rozdział 75023 § 4210				          52350	            50524                   97
	zakup druków – 3426 zł
	zakup znaczków – 11000 zł
	artykuły biurowe – 11064 zł
	środki czystości – 613 zł
	olej opałowy – 8574 zł
	za prenumeratę czasopism „Ekofinanse”,
	„Monitor Prawa Pracy”, CHP – CD,
	„Gazeta Prawna” – 1155 zł
	za pieczątki – 595 zł
	czujnik do alarmu – 414 zł
 	wyposażenie sieci komputerowej – 476 zł
	materiały potrzebne do komputera  - 2078 zł 
	za meble biurowe – 1190 zł
	za posiłek – 300 zł
	materiały do remontu budynku UG – 1176 zł
	części do ksero – 842 zł
	za szafkę kartotekową – 2733 zł
	zakup art. dla pracowników publicznych – 1909
	pozostałe materiały do kopiarek,
	alarmu itp. - 2979 zł 
 
Rozdział 75023 § 4260				            8000	              7686	                  96
	zakup energii elektrycznej 

Rozdział 75023 § 4270					6421	              2484	                  39
	monitorowanie – 1464 zł
	konserwacja systemu alarmowego – 775  zł
	remont maszyn biurowych – 245 zł
	
Rozdział 75023 § 4300				        104970	          104097	                  99
	przelano prowizje – 623 zł
	abonament roczny i rozmowy telefoniczne – 15466 zł
	wypożyczenie samochodu – 16545 zł
	utrzymanie BIP – 3660 zł
	utrzymanie strony internetowej – 244 zł
	za szkolenia pracowników ,
	udział w kongresie gmin wiejskich  - 8783 zł
	nadzór autorski  - 2827 zł
	badania lekarskie - 504 zł
	konserwacja gaśnic - 194 zł
	nocleg - 110 zł
	wywóz ścieków, szamba - 511 zł
	transport tablic ogłoszeniowych, ławek - 655 zł
	wynajem autobusu, przewóz studentów - 997 zł
	za wodę  - 177 zł
	tablice informacyjne i abonament radiowy - 2528 zł
	modyfikacja centrali - 388 zł
	oczyszczenie komina - 300 zł
	za reklamę prasową - 305 zł
	opracowanie programu rolno – leśnego - 9855 zł
	naprawa odkurzacza - 245 zł
	wymiana tonera  - 1024 zł
	za architektoniczne kształtowanie terenu - 8500 zł
	wykonanie projektu termizol  z kosztorysami - 9760 zł
	abonament za monitorowanie – 488 zł
	abonament za program LEX 	- 3964 zł
	usługi informatyczne - 2310 zł
	badanie gaśnic – 305 zł
	za projekt decyzji - 3416 zł
	wykonanie stałego dostępu do internetu - 6100 zł
	wykonanie opraw na Dz. U. Z materiału - 920 zł
	abonament za konto pocztowe - 94 zł
	wymiana czujnika – 207 zł
	udział w edycji mapy powiatu
	opoczyńskiego – 427zł
	prowizja bankowa – 1665 zł

Rozdział 75023 § 4410				            6700	               4821	      72
	delegacje służbowe pracowników 

Rozdział 75023 § 4430					3000	               1513          	      50
	ubezpieczenie mienia i budynków  

Rozdział 75023 § 4440				          20280	             12238	      60
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Rozdział 75023 § 6010 					1459	              1459		    100 
	dopłacono do udziału w Rynku Rolnym 

Rozdział 75095 Pozostała działalność - GCI		8000		  6424		      80

Rozdział 75095 § 4210				            1000	                671		      67
	zakup tablic informacyjnych  79 zł
 	za szyld 29 zł
	za wymianę tonera 317 zł
	za ulotki 189 zł
	za nadstawkę 52 zł

Rozdział 75095 § 4260					1000		     -		      -
	zakup energii elektrycznej 

Rozdział 75095 § 4300				            6000	              5753   	      96
	za wymianę tonera 331 zł
	za korzystanie z internetu: abonament 
	i rozmowy telefoniczne 5422 zł
                                                                                                                                                                
Razem dział 750 					       849450	          819096	    	      96        
                                                                                                                                                              Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władz

Rozdział 75101 § 4210					  573	                573	   	   100 
	zakup artykułów biurowych

Rozdział 75113 § 3030 
	diety członków komisji			            6020	              6020		   100

Rozdział 75113 § 4110
	przelano składki ZUS – 64 zł			   64	                  64		   100 

Rozdział 75113 § 4120 
	przelano składki ZUS – 9 zł				     9		        9		   100

Rozdział 75113 § 4210				           1923	              1923                100 
	artykuły biurowe 561 zł
	środki BHP – 620 zł
	za flagi, identyfikatory – 142 zł
	za niszczarkę, kartę do telefonu, tablice – 600 zł

Rozdział 75113 § 4300				             812	                812                 100
	wypłacono wynagrodzenia – 683 zł
	przelano ZUS – 70 zł
	przelano na kasę chorych – 25 zł
	przelano podatek – 34 zł

Rozdział 75113 § 4410
	wypłacono delegacje – 190 zł		              190	               190                  100
                                                                                                                                                                
Razem dział 751 						9591	              9591	               100                                                                                                                                                                    

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75412 § 4010
	wynagrodzenia osobowe kierowców		            9812	              9469                   96
	 
Rozdział 75412 § 4040
	dodatkowe wynagrodzenia roczne			1380	              1171	   	      85

Rozdział 75412 § 4110
	składki na ubezpieczenie społeczne			3038		  1789		     59

Rozdział 75412 § 4120					  432	                254	                 59
	składka na fundusz pracy

Rozdział 75412 § 4210				          30577	            30486   	     99
	zakup paliwa do samochodów,
	olej napędowy i benzynę 1886 zł
	zakup materiałów do napraw i remontów 2503 zł
	zakup płynu do spryskiwaczy 18 zł
	za amortyzatory 219 zł
	opony do wozu bojowego 220 zł
	materiały do alarmu 1605 zł
	uzupełnienie zapasu 
	mobilizacyjnego 598 zł
	nagrody w konkursie wiedzy
	 pożarniczej 291 zł
	za półkę sprzętową 1200 zł
	za materiały do udzielania
	 pierwszej pomocy 337 zł
	pasy do samochodu OSP 86 zł
	zakup saperków, butów, mundurów
	rogatywek 3519 zł
	zakup syreny 4806 zł 
	zakupiono materiały do montażu
	 półki w samochodzie 391 zł
	za telefony komórkowe 632 zł
	zakup art. Spożywczych na imprezę strażacką,
	 zawody strażackie 3327 zł
	za mundur, rogatywkę rękawice, buty 1446 zł
	za radiotelefon samochodowy 1126 zł
	za wyposażenie dla OSP
	węże, rozdzielacze 5408 zł
	materiały do remontu 868 zł

Rozdział 75412  § 4260					8400	              8340		     99
	zakup energii elektrycznej

Rozdział 75412  § 4300				            9961                  9032  	     91
	abonament i rozmowy telefoniczne 975 zł
	wynajem lokalu zarządu OSP 305 zł
	za badania lekarskie strażaków 775 zł
	za akcję gasniczą 4814 zł
	napisy na burcie 506 zł
	konserwacja gaśnic 86 zł
	wywóz ścieków 96 zł
	za transport sprzętu i ławek 406 zł
	udział w kursie dla kierowców 250 zł
	opłata komunikacyjna 33 zł
 	okresowe badania samochodu 203 zł
	
Rozdział 75412  §4410				            1000	                974		     97
	delegacje

Rozdział 75412  § 4430				            3300	              3234	   	     98
	składki na ubezpieczenie strażaków i samochodów

Rozdział 75412  § 4440					 676	                405	 	     60
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 75412  § 6060				         45000	            38353	    	     85
	przelano dotację

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział 75414  § 4210					 300	                198		    66
	przelano za prenumeratę 92 zł
	zapłacono za lampkę i teczkę 106 zł

Rozdział 75414  § 4270				           1200	                500		    42

Rozdział 75414  § 4300				           2500	              2486		    99
	abonament i rozmowy telefoniczne, 
	konserwacja gaśnic , za szkolenia
	za obronę cywilną 
                                                                                                                                                                
Razem dział 754 					       117576	          106691                    91                                                                                                                                                                  

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek 

Rozdział 75702  § 8010				          32000	           28478	  	     89
	zapłacono odsetki od kredytów
                                                                                                                                                                
Razem dział 757 					          32000	           28478		     89         

DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 		      1622920	        1615320		   99

Rozdział 80101 § 3020				          62554	            62542	     	  100 
	wypłacono dodatki mieszkaniowe 				

Rozdział 80101 § 4010				        969616	         969006		  100
	wynagrodzenia osobowe pracowników 

Rozdział 80101 §  4040				          81430		75081		    92
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 80101 § 4110				        189644	         189643		  100 
	 składki na ubezp. Społeczne

Rozdział 80101 §  4120				         26346	           26095		    99
	składki na fundusz pracy

Rozdział 80101 § 4210				       155979	         156040		  101
	zakup materiałów 

Rozdział 80101 § 4240				           3423		 3423		  100
	wyprawka dla uczniów

Rozdział 80101 § 4260 				         33200	           32714		    99
	zakup energii

Rozdział 80101 § 4300				         22313	           23313		  104
	opłaty za usługi telefoniczne,
	badania lekarskie, szkolenia bhp

Rozdział 80101 § 4410				           2000 		 2048		  102
	wypłacono delegacje

Rozdział 80101 § 4440				         38913	           38913		  100
	przelano na fundusz 
	świadczeń socjalnych 

Rozdział 80101  § 6050				         37502	           37502		  100 
	audyt energetyczny Zespołu
	 Szkół Samorządowych Poświętne 
	wykonanie mapy 
	projekt przebudowy budynku szkoły 

Rozdział 80104 oddziały klas „0”			        112410	          101127	               90

Rozdział 80104 § 3020					6870		  6882		  100
	dodatki mieszkaniowe

Rozdział 80104 § 4010				          78618		70760		   90
	wynagrodzenia osobowe pracowników 

Rozdział 80104 §  4040					5675		  5491		    97
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 80104 § 4110				         16050		13070		    81
	 składki na ubezp. Społeczne

Rozdział 80104 §  4120					2185		 1912		    88
	składki na fundusz pracy

Rozdział 80104  § 4440					3012		 3012		   100  
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80110 Gimnazja 				         493549	         489745		    99

Rozdział 80110 § 3020 				           21060	           20395		    97
	dodatki mieszkaniowe

Rozdział 80110 § 4010				         263662	         263660		   100
	wynagrodzenia osobowe 

Rozdział 80110 § 4040				          20900	           19621		    94
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 80110 § 4110				          51061	           49333		    97
	składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 80110 § 4120					6954		 6857		    99
	składka na fundusz pracy

Rozdział 80110 § 4270				        119199	         119199		  100
	zakup usług remontowych
	wymiana okien

Rozdział 80110 § 4300					1200		 1167		    97
	usługi telefoniczne

Rozdział 80110 § 4440					9513		 9513		  100 
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych 

Rozdział 80113 Dowóz dzieci do szkoły 		          97511		84517                   87

Rozdział 80113  § 4010 				          15140	           15140		   100 
	wynagrodzenia osobowe kierowcy

Rozdział 80113 § 4040					 710	               677	  	      95
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 80113  § 4110				           1920	        	  1813		      94
	składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 80113  § 4120					 270	               258		      95
	składki na fundusz pracy 

Rozdział 80113  § 4210				         24000	           23234		     97
	za paliwo i płyny – 15934zł
	za materiały do remontu autobusu – 3686 zł 
	opony - 2782 zł
	akumulator i przewód 832 zł

Rozdział 80113  § 4270 					1600	         	    623		      39
	badania okresowe autobusu 

Rozdział 80113  § 4300				          52133	            41252	                 79
	dowóz uczniów 39754 zł
	za naprawę autobusu, wymianę opon, 
	wykonanie napisów 969zł
	opłata komunikacyjna 119 zł
	badania lekarskie 117 zł
	zapłata robocizny293 zł

Rozdział 80113  § 4430				            1400	              1330	  	     95
	za ubezpieczenie autobusu 1330 zł

Rozdział 80113  § 4440 					  338	         	    190	  	     56
	odpis na fundusz świadczeń socjalny 

Rozdział 80114 Zespół Ekonomiczno – Administracyjnych Szkół 

Rozdział 80114 § 4010 				          69300	           69204		  100
	wynagrodzenie osobowe pracowników

Rozdział 80114 § 4040					5980		 5980		  100
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 80114 § 4110				         13462	          13306		    99
	składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 80114 § 4120				           1844		1807		   98
	składki na fundusz pracy

Rozdział 80114 § 4300					4600		4600		  100
	zapłacono za prowizje bankową i telefony
	
Rozdział 80114 § 4440					1218		1218		  100
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80146 § 4300				          10700		   601		     6
	zapłacono Komisji za przeprowadzenie 
	egzaminu na nauczyciela mianowanego

Rozdział 80195 § 4440					 6281		  6281		  100 
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych 
	emerytowanych nauczycieli
                                                                                                                                                                
Razem dział 801 					       2439775	        2393706		     98        
                                                                                                                                                                
DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 	         40000	            37881		      95

Rozdział 85154  § 4040				          	 536	               535		      99
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 85154  § 4110 				           1126	                 92		        8
	składki na ubezpieczenie społeczne 

Rozdział 85154  § 4120					  160	                  13	                    8
	składki na fundusz pracy

Rozdział 85154  § 4210					9978	      	  9805		      98
	za stoliki do sali informatycznej 800 zł
	dyplomy, nagrody na konkurs 222 zł
	artykuły spożywcze 473 zł
	dojazd dzieci na basen 1580 zł
	za radiomagnetofon 498 zł
	za tablice765 zł
	zakupiono piłki do gry 735 zł
	drukarka do szkoły  362 zł
	obuwie sportowe 229 zł
	bluzy bramkarskie i rękawice sportowe 647 zł
	za stół do ping-ponga 1010 zł
	artykuły sportowe 1642 zł
	ulotki, plakaty, gaz itp. 842 zł

Rozdział 85154  § 4260					1500		  1370		      91
	zakup energii elektrycznej 

Rozdział 85154  § 4300				          26000	     	25846		      99
	zapłacono za dożywianie dzieci,
 	wypłacono diety członków Komisji 
	korzystanie z pływalni 
	dowóz zawodników na mecze

Rozdział 85154  § 4410					  500	               220	                 44
	wypłacono delegacje 

Rozdział 85154  § 4440					  200		     -
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych
 
Rozdział 85195 Pozostała działalność			7150		7150		   100 

Rozdział 85195  § 2560					5000       	 5000		   100 
	przekazano za dojazd stomatologa

Rozdział 85195  § 4300				           2150	             2150		   100
	za badania monografii
                                                                                                                                                                
Razem dział 851 					         47150	           45031		    95          
 
DZIAŁ 852 Opieka Społeczna 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne 		        337599	          324150		     96

Rozdział 85212  § 3110 				        307385	          293936	 	     96
	wypłacono zasiłki rodzinne 

Rozdział 85212  § 4010					6026	      	  6026		   100 
	wynagrodzenia osobowe

Rozdział 85212  § 4110 				          13968	            13968		    100 
	składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85212  § 4120					  148	        	    148		    100 
	składki ZUS

Rozdział 85212  § 4210					2666	      	  2666		    100 
	za znaczki i art. Biurowe 2033 zł
	za sprzęt – świadczenia rodzinne 633 zł

Rozdział 85212  § 4300 					1000	       	  1000		    100 
	wypłata wynagrodzenia za wdrożenie 
	zasiłków rodzinnych 

Rozdział 85212  § 6060 					6406             	 6406		   100 
	za sprzęt i oprogramowanie 5226 zł
	za meble 1180 zł				

Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1082		1000 		    92 

Rozdział 85213  § 4130				 	1082	       	 1000	  	     92
	opłata na składkę zdrowotną 

Rozdział 85414 Zasiłki i pomoc społeczna 		          58371		57035		     98

Rozdział 85214  § 3110 				         57827	     	56491		     98
	wypłacono zasiłki celowe, opiekuńcze, 
	stałe, okresowe z tytułu ochrony 
	macierzyństwa 

Rozdział 85214  § 4110					  544	               544		   100 
	składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85415 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215  § 3110				          20000	    	17823		    89
	dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85419 Ośrodki pomocy społecznej	        102244		94113		    92

Rozdział 85219  § 4010				          73130	    	67302	  	    92
	wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdział 85219  § 4040 					5249	      	 5249		  100 
	dodatkowe wynagrodzenia roczne 

Rozdział 85219 § 4110				          12316	           11696		   95
	składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 85219 § 4120					1801	             1663		   92
	składki na Fundusz Pracy

Rozdział 85219 § 4210					1900	      	 1869		   98
	za druki, znaczki, pieczątki		

Rozdział 85219 § 4270					   270		    -
	zakup usług remontowych

Rozdział 85219 § 4300					 4500     	 4038		    90
	za wypożyczenie samochodu 1186 zł
	za rozmowy telefoniczne 2216 zł
	za szkolenia 636 zł

Rozdział 85219 § 4410					 1050	       	  1029		    98
	wypłacono delegacje

Rozdział 85219 § 4440					 2028	       	 1267		   62
	na fundusz socjalny 
 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze			          12294	           10221		   83

Rozdział 85228 § 3110				          10998	       	 8925		   81
	zapłacono za usługi opiekuńcze 

Rozdział 85228 § 4040					  830	              830		 100 
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 85228 §4110					 185	              185                100 
	składki na ubezpieczenie społeczne 

Rozdział 85228 §4120 					   21	                21		 100 
	składki na fundusz pracy

Rozdział 85228 §4300					 260	        	  260		 100 
	wypłacono rachunek – za wykonanie usług 
	
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

Rozdział 85278 §3110				        29024	         29024		100 
	wypłacono pomoc dla rolników 

Rozdział 85295 Dożywianie dzieci 

Rozdział 85295 § 3110				         13248                12963		     98
	zakupiono obiady dla uczniów
                                                                                                                                                                
Razem dział 852 					       573862	         546329	  	     92         
                                                                                                                                                                
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

Rozdział 85401 § 3020					2529		  2529		100
	wypłacono dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85401 § 4010				          25590		25589		100
	wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdział 85401 § 4040				            1801		  1801		100
	dodatkowe wynagrodzenia roczne

Rozdział 85401 § 4110					5252		  5253		100
	składki na ubezp. Społeczne 

Rozdział 85401 § 4120					  715		    715		100
	składka na fundusz pracy 

Rozdział 85401 § 4440					  870		    870		100
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych 
                                                                                                                                                                
Razem dział 854 			                                 36757            	36757              100          

DZIAŁ 900 	Gospodarka Komunalna  i Ochrona Środowiska 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

Rozdział 90002 § 4300				         53536	            53472		    99
	opracowanie programu Ochrony 
	Środowiska 3416 zł
	opracowanie mapy, projektów 8315 zł
	wywóz nieczystości 4321 zł
	praca ciągnikiem, kosiarką 286 zł
	nadzór inwestorski 1220 zł
	rekultywacja składowiska 35914 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 	       122528	          107406		     88
        
Rozdział 90015 § 4260				         77857	            77828	  	     99
	zapłacono za zużycie energii 

Rozdział 90015 § 4270				         27616	            27578		     99
	zapłacono za konserwację oświetlenia 

Rozdział 90015 § 6050				         17055	       	  2000	  	     12
	zapłacono za projekt oświetlenia ulicznego 

Rozdział 90017 § 2650 				        85000	     	77375		     91
	dotacje do ZUK

Rozdział 90095 § 4300				          2700	              2648		    98
	za wywóz kontenerów, opracowanie mapy,
	koszenie kosiarką, malowanie krawężników
                                                                                                                                                                
Razem dział 900 					     263764	           240901                 91          
                                                                                                                                                              
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury i świetlice	          32800	           22726		   70

Rozdział 92109 § 4210				          14300	           14286		    99
	za blachę 3488 zł
	za płytki 3000 zł
	zakup krzeseł 1500 zł
	odmulenie zbiornika 2007 zł
	materiały elektryczny 291 zł
	materiały do remontu Dęba i Brudzewice 4000 zł

Rozdział 92109 § 4300					   8500       	  8440		     99
	za wynajem świetlicy

Rozdział 92109 § 6050 				            10000		      0
	wydatki inwestycyjne

Rozdział 92116 Biblioteki 					64504	          62127		   96

Rozdział 92116 § 4010				            34500	           34275		    99
	wynagrodzenia osobowe pracowników 

Rozdział 92116 § 4040				              2922	       	 2764		    94
	dodatkowe wynagrodzenia roczne 

Rozdział 92116 § 4110					  6450	             6250		    97
	składki na ubezpieczenie społeczne 

Rozdział 92116 § 4120					   918	              889		   97
	składki na fundusz pracy 

Rozdział 92116 § 4210					 3200	             2864		   89
	za czasopisma 1470 zł
	materiały elektryczne 576 zł
	za druki biurowe 493 zł
	za środki czystości 325
	
Rozdział 92116 § 4240					3200	      	  3200		   100 
	zakupiono książki 

Rozdział 92116 § 4260				 	8500	      	  7803		     92
	zapłacono za energię 

Rozdział 92116 § 4300					3200	     	  3009		     94
	za rozmowy telefoniczne 2908 zł
	za abonament radiowy 58zł
	za konserwację gaśnic 43 zł

Rozdział 92116 § 4410					  300	       	    187		      62
	wypłacono delegacje

Rozdział 92116 § 4430					  300	        	    278		      93
	ubezpieczenie sprzętu komputerowego 

Rozdział 92116 § 4440 					1014	       	    608		     60
	przelano na fundusz socjalny     
                                                                                                                                                                
Razem dział 921 					          98304	            84853		    97          

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział 92695 § 4210				             3600	       	   3600	   100 
	za obuwie, piłki, spodenki

Rozdział 92695 § 4300					 4400	   	  4400	   	   100 	
	za sędziowanie  3656 
	potwierdzenie zawodników 744
                                                                                                                                                                
Razem dział 926						 8000	              8000		   100         

Zestawienie 
wykonania wydatków za 2004 rok 

Lp        Nazwa działu 	               	       Plan 	        	Wykonanie 		  %          

1.	 Rolnictwo i łowiectwo		      25562   	             23114                90,42 					    
2.	Leśnictwo 				          200 		        -
				
3.	Transport i łączność 			    739409 		623619	         84,34 		                
4.	Gospodarka mieszkaniowa 	                13355 		  13352	         99,98

5.	Administracja publiczna		    849450		818955	         96,40		        
6.	Urzędy Naczelnych Organów 	        9591	              9591	        100,00
Władzy Państwowej	
			 
7.	Bezpieczeństwo publiczne 		   117576		106691 	         90,74
i ochrona przeciwpożarowa		           
         
8.	Obsługa długu publicznego		     32000 		 28478	         88,99			    
9.	Oświata i wychowanie	           2439775	       2393706       	         98,11
   
10.	Ochrona zdrowia			     47150		 45031	         95,51			        
11.	Pomoc społeczna		         	   573862	         546329	          95,20

12.	Edukacyjna opieka wychowawcza      36757		 36757	      100,00

13.	Gospodarka Komunalna		  263764 	         240901	        91,33
       
14.	Kultura i ochrona			    98304		 84853                 86,32	
 dziedzictwa narodowego   

15.	Kultura fizyczna i sport 		      8000		   8000 	      100,00        

razem					5254755	       4979377	        94,76	 

Administracja Rządowa – zadania zlecone

Dochody (w zł) 							Plan 		Wykonanie      
Dział 750 Administracja Publiczna 
75011 – Urzędy Wojewódzkie
rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa				48724			48724
													      
razem dział 750 							48724			48724        
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy
75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy
rozdział 75101 § 2010  - dotacja celowa na			    	    573			    573   
aktualizację danych mieszkańców 

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 
rozdział 75113 § 2010 – dotacja celowa na 
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	  	  9018			  9018
													      
razem dział 751 							  9591			  9591       
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne 
i Ochrona Przeciwpożarowa
75414 – Obrona cywilna 
rozdział 75414 §2010 – dotacja celowa 			    	   560		 	   560
na obronę cywilną 
													     
razem dział 754 						   	   560			   560     
Dział 852 Opieka Społeczna 
85212 – Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków
rozdział 85212 §2010 – dotacja do zasiłków 	                     331193		         317744
rodzinnych i dodatków 

rozdział 85212 § 6310 – dotacja na utworzenie 
nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu 			  	  6406			 6406
 i oprogramowania komputerowego

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
rozdział 85213 § 2010 – dotacja na składki 			              1082			 1000 
na ubezpieczenie zdrowotne

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 
rozdział 85214 § 2010 – dotacja celowa 			 	33391			33391
na zasiłki obligatoryjne, celowe i składki ZUS 

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
rozdział 85219 §2010 – dotacja na utrzymanie 		 	75950		           75950
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

85278 – Usuwanie skutków klęsk suszy 
rozdział 85278 § 2010 – dotacja celowa na pomoc		            29024		           29024       pieniężną rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy 
													      
razem dział 852					                      477046    	         463515        
Dział 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 
rozdział 90015 § 2010 – dotacja celowa – oświetlenie ulic             12398		         12397
													     
razem dział 900 						           12398	 	         12397          

OGÓŁEM							         548319		       534787           

Wydatki (w zł) 							Plan 		Wykonanie      
Dział 750  Administracja Publiczna 
75011 Urzędy Wojewódzkie
rozdział 75011 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników    35011		        35011

rozdział 75011 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	  2889		          2889

rozdział 75011 § 4110 -  składki na ubezpieczenie społeczne 	  6530		          6530

rozdział 75011 § 4120 – składki na fundusz pracy			    928			928 

rozdział 75011 § 4210 – zakup materiałów biurowych 		    500		            500

rozdział 75011 § 4300 – szkolenia					    941			941 

rozdział 75011 § 4410 – podróże służbowe				  1165		          1165

rozdział 75011 § 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych        760			760
													      
razem dział 750							48724		       48724            
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy
75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 
rozdział 75101 § 4210 – zakup materiałów biurowych 		     573 		573 

75113Wybory do Parlamentu Europejskiego 
rozdział 75113 § 3030 – diety dla członków 			   6020	         6020
Obwodowej Komisji Wyborczej
rozdział 75113 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	       64 		 64

rozdział 75113 §4120 – składki na fundusz pracy 			         9		   9

rozdział 75113 §4210 – zakup materiałów biurowych		    1923	          1923
rozdział 75113 §4300 – dowóz na pilnowanie lokali wyborczych	      812		812

rozdział 75113 §4410 – delegacje 					     190		 190
													       
razem dział 751 							   9018	           9018           
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
75414 Obrona cywilna
rozdział 75414 § 4300 – opłata za telefon 				     560		 560     													      
razem dział 754 							     560  		 560          
Dział 852 Opieka Społeczna
85212 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków 
rozdział 85212 § 3110 – wypłacono zasiłki rodzinne 	           307385	       293936

rozdział 85212 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	   6026	           6026

rozdział 85212 § 4110– składki na ubezpieczenie społeczne 	  13968	         13968

rozdział 85212 § 4120– składka na  fundusz pracy 		      148 		  148 

rozdział 85212 § 4210 – zakup materiałów biurowych 		    2666		2666

rozdział 85212 § 4300 – zakup usług 				     1000 		1000 

rozdział 85212 § 6060– zakupy inwestycyjne 			      6406	             6406

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
rozdział 85213 § 4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne 	      1082		 1000 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 
rozdział 85214 § 3110 – wypłacono zasiłki obligatoryjne, 		    32847		32847
celowe i okresowe

rozdział 85214 § 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne 	       544		    544

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 
rozdział 85219 § 4010  – wynagrodzenia osobowe pracowników	    58730		58730

rozdział 85219 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	      4420		  4420

rozdział 85219 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	    10042		10042

rozdział 85219 § 4120 – składka na  fundusz pracy			      1428		  1428
 
rozdział 85219 § 4210 – zakup materiałów biurowych		        520		    520

rozdział 85219 § 4440 – składka na fundusz socjalny		        810		    810

85278 Usuwanie skutków suszy
rozdział 85278 § 3110 – wypłacono zasiłki			    	    29024		29024 
													      
razem dział  852 							  477046	          463515       

OGÓŁEM 								  535921	          522390

 

                                           WYKONANIE  BUDŻETU  ZA   2004   ROK

                               ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  W POŚWIĘTNEM

                     PRZYCHODY 

            DZIAŁ  900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
            ROZDZIAŁ  90017  Zakład Gospodarki komunalnej

           §                                                                 PLAN                      WYKONANIE             %

           § 075  Czynsze                                        25 630,00                           24 849,00             97 %

           § 083  Usługi                                         254 201,00                         252 482,00            99 %        
                      w tym:
- sprzedaż wody   93 300 m3                                             141 561,00          
- ścieki   7230 m3                                                              15 068,00 
- wywóz szamb   573 szt.                                                     17 315,00                    
- zwózka kontenerów  26 szt.                                                1 955,00
- usługi polonezem  23 297 km                                            18 016,00
- usługi ciągnikiem                                                               11 031,00
- usługi bobcatem                                                                   7 648,00         
- przyłącza wodociągowe   17 szt.                                        33 316,00
- inne usługi /zwrot za energię i ogrzewanie OSM,
wymiana wodomierzy i inne/                                               6 572,00

          § 092  Inne środki pieniężne                      1 500,00                               1 256,00            84 %

          § 265  Dotacja                                          85 000,00                             73 464,00           86 %

                   _________________________________________________________
 
                                              RAZEM            366 331,00                           352 051,00            96 % 
                                                    ===================================================

         Przychody  za  2004  rok   wykonano w  96%

            KOSZTY

        DZIAŁ   900   Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
        ROZDZIAŁ 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej
______________________________________________________________________________

       §                                                                     PLAN                    WYKONANIE             %

       § 3030  Umowy zlecenia                               3 800,00                          3 800,00              100 %

       § 4010  Wynagr. Osobowe                        105 300,00                      103 911,00               97 %

       § 4040  „13”                                                17 570,00                         17 567,00            100%

       § 4110 Ubezp. Społeczne                           21 723,00                          21 715,00             100 %

       § 4120 F-sz pracy                                          2 958,00                            2 929,00            100%

       § 4210 Zakup materiałów                           84 232,00                          64 142,00               76 %
                   w tym:
- zakup paliw i części do środków transportowych               19 146,00
ciągnik                                                        8 109,00
polonez                                                       7 554,00 
bobcat                                                         3 483,00
- zakup materiałów biurowych i znaczków                             1 110,00
- zakup paliwa i materiałów do agregatu i kosiarki                 3 757,00
- BHP i wyposażenie                                                                2 000,00
- zakup materiałów  i opału do Weterynarii                             4 694,00
- zakup pozostałych materiałów                                                  966,00
- zakup materiałów do remontu  garaży -  baza                       8 816,00
- zakup materiałów do sieci wodnokanalizacyjnej                 22 819,00
- zakup materiałów na oczyszczalnie                                          834,00

       § 4260 Zakup energii                               32 500,00                              32 191,00
                   w tym:
- oczyszczalnia                                                                            7 715,00
- hydrofornia Poświętne                                                            13 604,00
- hydrofornia Dęba                                                                      5 740,00
- przepompownia                                                                           471,00
- weterynaria                                                                               3 828,00
- Oświetlenie stacji wodociągowej                                                283,00
- Oświetlenie klatki schodowej mieszkania -Brudzewice             550,00

______________________________________________________________________________
  
           §                                                                      PLAN                  WYKONANIE           %

     § 4270 Zakup usług remontowych                     8 000,00                         7 870,00             98 %
                 w tym:
- Polonez                                                                                        659,00
- Ciągnik i bobcat                                                                        3 119,00  
- usługi remontowe hydrofornie                                                  2 232,00
- usługi remontowe – oczyszczalnia                                            1 860,00

     § 4300 Zakup usług pozostałych                      53 121,00                        50 025,00            94 %
                 w tym:
- rozmowy telefoniczne i abonament                                          1 986,00
- szkolenia                                                                                   1 126,00
- zakup gazety prawnej i wyrób pieczątek                                  1 400,00  
- urząd dozoru technicznego – hydrofornia Poświętne               1 070,00 
- legalizacja wodomierza głównego – hydrofornia Poświętne i 
wykonanie przewiertu pod drogą – przyłącze                          1 359,00
- urząd dozoru technicznego  - hydrofornia w Dębie                    658,00
- przegląd instalacji uzdatniania wody w hydroforni w Dębie   1 099,00
- konserwacja systemu alarmowego w hydroforni w Dębie          480,00
- badania ścieków                                                                       1 140,00
- badania okresowe pracowników                                                 122,00 
- przegląd techniczny poloneza                                                     127,00
- woda zakupiona dla mieszkańców Kępy Mysiakowskiej        1 415,00
- ogrzewanie mieszkań w Brudzewicach                                   4  347,00
- wykonanie instalacji elektrycznej  - baza i  hydrofornia           7 587,00
- wykonanie mapy – śmietnik Kurzeńce                                        600,00
- usługa kominiarska  - weterynaria                                               150,00
- wykonanie  obróbki blacharskiej – baza                                      550,00
- naprawa falownika -Dęba                                                            565,00
- opłata środowiskowa za IV kwartał 2003 i I kwartał 2004  
hydrofornia Poświętne                                                            14 114,00 
hydrofornia Dęba                                                                      8 459,00
oczyszczalnia                                                                               915,00
                        gazy – Polonez  i wysypisko                                                       756,00

      
      § 4410 Delegacje                                         600,00                                       372,00           62%   

       § 4430 Różne opłaty i składki                  5 000,00                                   4 560,00            91 %

       § 4440 F-sz Świadczeń socjalnych           3 600,00                                   2 195,               44 %

       § 4530 Podatek obrotowy VAT                1 000,00                                      996,00         100 %  

       § 6080 Zakupy inwestycyjne                   26 927,00                                26 927,00          100 %  
- zakup pompy głębinowej
do hydroforni w Poświętnem                                                    5 932,00
- zakup agregatu prądotwórczego                                            10 200,00
- zakup pompy pływakowej – oczyszczalnia                              4 395,00
- zakup  kosiarki – traktor                                                           6 400,00

                                 RAZEM                     366 331,00                                339 200,00            
       Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                     580,00
                                                                  =========================================

                                OGÓŁEM                 366 331,00                                  339 780,00        93 %
                                                               ==========================================

       Koszty za 2004 rok wykonano w 93 %

                                               

                                   

Środki Specjalne

		Plan przychodów środków specjalnych na dożywianie na 2004 rok 		wynosił 48000 zł, środki pozostałe z roku ubiegłego stanowiły kwotę 35 zł, 	ogółem przychody stanowiły plan 48035 zł. Wykonanie przychodów stanowiła 	kwota 48534 zł. Plan wydatków na 2004 rok wynosił 48035 zł, 
	wykonanie 48501 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

		Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 		Gospodarki Wodnej na rok 2004 wynosił 500 zł. Stan środków z lat 			ubiegłych stanowiła kwota 13984 zł. Ogółem plan wynosił 14484 zł., 		wykonanie przychodów wynosiło 6427 zł, odsetki 545 zł. Ogółem 			wykonanie przychodów wyniosło 20956 zł. Plan wykonania 
	rozchodów wynosił ogółem 14484 zł. Za rok 2004 brak wykonania środków.